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蘇州80元做賬

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    2022-06-06 13:58:44

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小規(guī)模增值稅納稅人的會(huì)計(jì)處理。南寧代理記賬公司哪家好?廣西南寧會(huì)計(jì)考試，老師會(huì)計(jì)培訓(xùn)班會(huì)講增值稅小規(guī)模納稅人會(huì)計(jì)處理方法。

小規(guī)模納稅人只需設(shè)置“應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅”明細(xì)科目核算增值稅應(yīng)繳金額、已繳金額和欠繳或多繳金額。主體增值稅支付的借方記錄;信用記錄涉及增值稅;期末借方余額反映企業(yè)多支付的增值稅;期末貸方余額反映增值稅欠款。

A，補(bǔ)充庫存

小規(guī)模納稅人因購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)而繳納的增值稅，無論是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票，都必須與購進(jìn)貨物所支付的價(jià)款一起，直接計(jì)入相關(guān)貨物、勞務(wù)的成本。

第二,銷售

小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)，能夠自覺履行納稅義務(wù)的，經(jīng)縣(市)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以代稅務(wù)局開具專用發(fā)票;不能切實(shí)履行納稅義務(wù)的，專用發(fā)票不得代開具發(fā)票，只能開具普通發(fā)票。但無論小規(guī)模納稅人開什么樣的發(fā)票，其應(yīng)納稅額都是統(tǒng)一按照稅收籌劃銷售額(包括向購買方收取的總價(jià)及超出總價(jià)的費(fèi)用，不包括其應(yīng)納稅額)和6個(gè)稅率計(jì)算的。小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供服務(wù)，實(shí)行銷售額與應(yīng)納稅額合并計(jì)價(jià)的，必須按照規(guī)定的辦法折算應(yīng)稅銷售額。

第三,支付

小規(guī)模納稅人。在繳納增值稅時(shí)，應(yīng)借記實(shí)際繳納的稅款“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。

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