稅率因行業(yè)和地區(qū)而異，但通常情況下，全國(guó)所有企業(yè)的納稅流程幾乎是相同的。長(zhǎng)沙一般納稅人在納稅期間可以參考申報(bào)，具體的納稅申報(bào)流程是:認(rèn)證、稅單復(fù)印件、申報(bào)、辦證清關(guān)四個(gè)步驟。(普通納稅人網(wǎng)上報(bào)稅簡(jiǎn)單流程)1、認(rèn)證長(zhǎng)沙市有三種認(rèn)證方式:(1)自助終端或辦稅服務(wù)廳前臺(tái)認(rèn)證。(2)通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)手工認(rèn)證。如廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)(也稱(chēng)申報(bào)系統(tǒng))、稅務(wù)助理等軟件。(3)一般增值稅納稅人的稅收信用等級(jí)為A、B、C、M的，可以通過(guò)增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)(也稱(chēng)復(fù)選框平臺(tái))進(jìn)行認(rèn)證。2、復(fù)印納稅申報(bào)表一般情況下，長(zhǎng)沙復(fù)印納稅日在每月8日之前，增值稅申報(bào)日在10日之前，所得稅申報(bào)日在15日之前。納稅人可以選擇通過(guò)稅控設(shè)備復(fù)制申報(bào)，直接到稅務(wù)局復(fù)制申報(bào)或?qū)⑸显碌拈_(kāi)票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)機(jī)關(guān)。⊙注意事項(xiàng):(1)如果沒(méi)有抄稅，可以申報(bào)，但不能自行清卡。清卡前，稅收征管系統(tǒng)應(yīng)將金稅卡上的開(kāi)票信息與報(bào)表中的銷(xiāo)售收入進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)通過(guò)后再清卡。注意:如果您不清卡，在收稅期間是沒(méi)有問(wèn)題的，在收稅期間結(jié)束后，您必須到大堂解鎖前臺(tái)!(2)使用稅控設(shè)備開(kāi)票的增值稅一般納稅人，宣言必須首先復(fù)制稅。(3)如果稅收復(fù)制和申請(qǐng)過(guò)程是正確的,你仍然不清楚卡片,這可能是因?yàn)槟銢](méi)有上傳發(fā)票發(fā)行的最后一天,或紅字的發(fā)票提交應(yīng)用程序但沒(méi)有轉(zhuǎn)移相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果發(fā)生這種情況，將由長(zhǎng)沙稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。3、申報(bào)納稅人登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。通過(guò)稅務(wù)部門(mén)的網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，將長(zhǎng)沙主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的相關(guān)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。如果還有其他的抵稅憑證數(shù)據(jù)，需要手工輸入。通過(guò)稅務(wù)銀行網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上成功申報(bào)、實(shí)時(shí)代扣代繳。4. 辦證成功申報(bào)納稅后，長(zhǎng)沙一般納稅人企業(yè)需辦理辦證結(jié)清手續(xù)。此時(shí)一般納稅人報(bào)稅已辦好。
長(zhǎng)沙市的認(rèn)證方式有三種:(1)自助終端認(rèn)證或稅務(wù)服務(wù)廳前臺(tái)認(rèn)證。(2)通過(guò)在線(xiàn)認(rèn)證系統(tǒng)手工認(rèn)證。如廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)(也稱(chēng)申報(bào)系統(tǒng))、稅務(wù)助理等軟件。(3)一般增值稅納稅人的稅收信用等級(jí)為A、B、C、M的，可以通過(guò)增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)(也稱(chēng)復(fù)選框平臺(tái))進(jìn)行認(rèn)證。
⊙注意事項(xiàng):(1)如果沒(méi)有抄稅，可以申報(bào)，但不能自行清卡。清卡前，稅收征管系統(tǒng)應(yīng)將金稅卡上的開(kāi)票信息與報(bào)表中的銷(xiāo)售收入進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)通過(guò)后再清卡。注意:如果您不清卡，在收稅期間是沒(méi)有問(wèn)題的，在收稅期間結(jié)束后，您必須到大堂解鎖前臺(tái)!(2)使用稅控設(shè)備開(kāi)票的增值稅一般納稅人，宣言必須首先復(fù)制稅。(3)如果稅收復(fù)制和申請(qǐng)過(guò)程是正確的,你仍然不清楚卡片,這可能是因?yàn)槟銢](méi)有上傳發(fā)票發(fā)行的最后一天,或紅字的發(fā)票提交應(yīng)用程序但沒(méi)有轉(zhuǎn)移相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果發(fā)生這種情況，將由長(zhǎng)沙稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。
納稅人登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。通過(guò)稅務(wù)部門(mén)的網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，將長(zhǎng)沙主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的相關(guān)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。如果還有其他的抵稅憑證數(shù)據(jù)，需要手工輸入。通過(guò)稅務(wù)銀行網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上成功申報(bào)、實(shí)時(shí)代扣代繳。
申報(bào)完稅成功后，長(zhǎng)沙一般納稅人企業(yè)需進(jìn)行辦證清關(guān)的最后處理步驟。此時(shí)一般納稅人報(bào)稅已辦好。
長(zhǎng)沙一般納稅人做賬
首先，在明確小納稅人會(huì)計(jì)核算的實(shí)際成本后，我們首先要詳細(xì)了解小納稅人的會(huì)計(jì)處理特點(diǎn)，其主要表現(xiàn)在:
1、賬單少，難度低。在企業(yè)會(huì)計(jì)納稅期間，制賬的原始票據(jù)是由各種發(fā)票、單據(jù)組成的，而這也是編制會(huì)計(jì)憑證的基礎(chǔ)。同時(shí)，小規(guī)模納稅人在日常經(jīng)營(yíng)中一般營(yíng)業(yè)額較低，開(kāi)具和收繳的發(fā)票不多于一般納稅人，會(huì)計(jì)納稅申報(bào)不涉及增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票的認(rèn)證和抵扣，所以會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是相對(duì)簡(jiǎn)單的。
2、賬號(hào)簡(jiǎn)單。與一般納稅人相比，有關(guān)部門(mén)對(duì)小規(guī)模納稅人做賬的要求相對(duì)寬松。而且，企業(yè)除了各種票據(jù)、憑證少外，會(huì)計(jì)處理也相對(duì)容易。此外，小規(guī)模納稅人也不必像一般納稅人那樣，設(shè)置詳細(xì)的詳細(xì)業(yè)務(wù)核算等，因此做賬要簡(jiǎn)單一些。
3、納稅流程簡(jiǎn)單。在納稅申報(bào)方面，小企業(yè)可以選擇按月或按季度申報(bào)。而且，小規(guī)模納稅人申報(bào)稅項(xiàng)，只需填寫(xiě)增值稅申報(bào)單，申報(bào)附件材料和免稅申報(bào)明細(xì)即可。報(bào)稅過(guò)程一般不需要復(fù)雜的操作。
其次，在明確了小規(guī)模納稅人會(huì)計(jì)處理的特點(diǎn)后，我們可以了解到小規(guī)模納稅人企業(yè)會(huì)計(jì)處理比一般納稅人要簡(jiǎn)單得多，所以代理記賬的成本也會(huì)相對(duì)較低。目前，根據(jù)市場(chǎng)上的代理記賬機(jī)構(gòu)收費(fèi)行情，小規(guī)模代理記賬，成本一般在2000-3000元/年，對(duì)于一些特殊行業(yè)(如餐飲、電子商務(wù)等)的小規(guī)模企業(yè)，其代理記賬成本很可能更高，約為4000-6000元/年。
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