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上海一般納稅人報稅做賬

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2022-06-27 10:53:11

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內(nèi)容摘要：稅率因行業(yè)和地區(qū)而異，但通常情況下，全國所有企業(yè)的納稅流程幾乎是相同的。上海一般納稅人在納稅期間可以參考申報，具體的納稅申報流程是:認(rèn)證、稅單復(fù)印件、申報、辦證清關(guān)四個步驟...

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稅率因行業(yè)和地區(qū)而異，但通常情況下，全國所有企業(yè)的納稅流程幾乎是相同的。上海一般納稅人在納稅期間可以參考申報，具體的納稅申報流程是:認(rèn)證、稅單復(fù)印件、申報、辦證清關(guān)四個步驟。(普通納稅人網(wǎng)上納稅申報簡單流程)1、認(rèn)證上海市有三種認(rèn)證方式:(1)自助終端或辦稅服務(wù)廳前臺認(rèn)證。(2)通過網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)手工認(rèn)證。如廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)(也稱申報系統(tǒng))、稅務(wù)助理等軟件。(3)一般增值稅納稅人的稅收信用等級為A、B、C、M的，可以通過增值稅發(fā)票查詢平臺(也稱復(fù)選框平臺)進(jìn)行認(rèn)證。2、復(fù)印納稅申報表正常情況下，上海復(fù)印納稅日期為每月8日前，增值稅申報日期為10日前，所得稅申報日期為15日前。納稅人可以選擇通過稅控設(shè)備復(fù)制申報，直接到稅務(wù)局復(fù)制申報或?qū)⑸显碌拈_票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)機(jī)關(guān)。⊙注意事項:(1)如果沒有抄稅，可以申報，但不能自行清卡。清卡前，稅收征管系統(tǒng)應(yīng)將金稅卡上的開票信息與報表中的銷售收入進(jìn)行比對，比對通過后再清卡。注意:卡,如果你不清楚沒有問題在稅收時期,稅收時期之后,你必須去游說解鎖前臺!(2)稅收的使用控制設(shè)備發(fā)票增值稅一般納稅人的申報必須首先復(fù)制稅。(3)如果稅收復(fù)制和申請過程是正確的,你仍然不清楚卡片,這可能是因為你沒有上傳發(fā)票發(fā)行的最后一天,或提交了紅字發(fā)票申請，但沒有轉(zhuǎn)移相應(yīng)的進(jìn)項稅額。如果出現(xiàn)這種情況，需要與上海稅務(wù)部門進(jìn)行處理。3、申報納稅人登錄網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報。通過稅務(wù)部門的網(wǎng)上報稅系統(tǒng)，將經(jīng)上海市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的相關(guān)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。如果還有其他的抵稅憑證數(shù)據(jù)，需要手工輸入。通過稅務(wù)銀行網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)網(wǎng)上成功申報、實時代扣代繳。4. 辦證成功申報納稅后，上海一般納稅人企業(yè)需辦理辦證結(jié)清手續(xù)。此時一般納稅人報稅已辦好。

上海的認(rèn)證方式有三種:(1)自助終端或稅務(wù)服務(wù)廳前臺認(rèn)證。(2)通過在線認(rèn)證系統(tǒng)手工認(rèn)證。如廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)(也稱申報系統(tǒng))、稅務(wù)助理等軟件。(3)一般增值稅納稅人的稅收信用等級為A、B、C、M的，可以通過增值稅發(fā)票查詢平臺(也稱復(fù)選框平臺)進(jìn)行認(rèn)證。

⊙注意事項:(1)如果沒有抄稅，可以申報，但不能自行清卡。清卡前，稅收征管系統(tǒng)應(yīng)將金稅卡上的開票信息與報表中的銷售收入進(jìn)行比對，比對通過后再清卡。注意:卡,如果你不清楚沒有問題在稅收時期,稅收時期之后,你必須去游說解鎖前臺!(2)稅收的使用控制設(shè)備發(fā)票增值稅一般納稅人的申報必須首先復(fù)制稅。(3)如果稅收復(fù)制和申請過程是正確的,你仍然不清楚卡片,這可能是因為你沒有上傳發(fā)票發(fā)行的最后一天,或提交了紅字發(fā)票申請，但沒有轉(zhuǎn)移相應(yīng)的進(jìn)項稅額。如果出現(xiàn)這種情況，需要與上海稅務(wù)部門進(jìn)行處理。

納稅人登錄網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報。通過稅務(wù)部門的網(wǎng)上報稅系統(tǒng)，將經(jīng)上海市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的相關(guān)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。如果還有其他的抵稅憑證數(shù)據(jù)，需要手工輸入。通過稅務(wù)銀行網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)網(wǎng)上成功申報、實時代扣代繳。

在成功申報納稅后，上海一般納稅人企業(yè)需要進(jìn)行辦證清關(guān)的最后處理步驟。此時一般納稅人報稅已辦好。

上海一般納稅人做納稅申報

⊙小規(guī)模納稅人與普通納稅人的主要區(qū)別是:主要從事生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)(特別是加工、維修、更換勞務(wù))，年銷售額在100萬元以上的，可以認(rèn)定2、主要從事貨物批發(fā)零售，年銷售額在180萬以上的可認(rèn)定為一般納稅人，180萬為小額納稅人。取得營業(yè)執(zhí)照的日期代表上海公司成立。申請為一般納稅人的，需先進(jìn)行一般納稅人資格鑒定。在一般納稅人資格認(rèn)定日之前，公司屬于小規(guī)模納稅人，即從成立之日起至一般納稅人資格生效，為小規(guī)模納稅人。在此期間，應(yīng)按小規(guī)模納稅人的規(guī)定進(jìn)行增值稅申報。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，上海公司自成立之日起15個工作日內(nèi)，公司必須每月向上海稅務(wù)局申報公司經(jīng)營情況，也就是說，上海企業(yè)在取得營業(yè)執(zhí)照后15日內(nèi)即將設(shè)置賬簿，還必須要有專業(yè)的會計師，根據(jù)原始單據(jù)證明，為企業(yè)做賬。上海公司代理記賬兩種方式:代理記賬和自己記賬公司記賬有兩種方式。一是招聘專職會計師，由專職會計師負(fù)責(zé)會計核算。另一種是找代理記賬公司或個人，將代理記賬業(yè)務(wù)外包給他們。⊙計費過程:1。整理原始憑證2、根據(jù)原始憑證編制會計憑證(現(xiàn)在企業(yè)記賬一般只有會計憑證，做賬用科目是最基本的)根據(jù)會計憑證編制t型科目。根據(jù)t型賬編制賬目匯總表以上為手工記賬。如果計算機(jī)軟件直接做，你只需要做前兩個步驟，系統(tǒng)會生成后一個步驟，包括報告部分。)

⊙上海公司納稅申報時間:增值稅一般按月申報。工業(yè)企業(yè)按:發(fā)票金額/(1+6)×6申報增值稅;商業(yè)企業(yè)按:發(fā)票金額/(1+4)× 申報增值稅。企業(yè)所得稅。季度申報，年終結(jié)算。所得稅的征收方式可分為審計征收和核實征收。如果實行審計催收，需要提交大量的報表，并且需要注冊會計師簽名出具Word審計報告;如果是核驗征收，只需要提交“企業(yè)所得稅申報表核驗征收”。上海的報稅方式有兩種:紙質(zhì)報稅和網(wǎng)上報稅。紙質(zhì)申報:僅對指導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行申報，填寫五張表(一式兩份)用IC卡抄稅，先支付專門管理員或當(dāng)值人員審核比對認(rèn)證結(jié)果，再申報收稅窗口;這五張表分別為:主表、進(jìn)項稅額明細(xì)、銷售明細(xì)、專用發(fā)票申報及抵扣明細(xì)、專用發(fā)票存根明細(xì)。2、網(wǎng)上申報:申報方式為一般納稅人除輔導(dǎo)期間外，進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)按提示申報即可返還，申報結(jié)果反饋打印出來后再領(lǐng)取上海稅務(wù)局清IC卡。

⊙注意事項:即使公司沒有業(yè)務(wù)，沒有經(jīng)營活動，也必須正常進(jìn)行退稅。如果沒有收入，可以零申報。

審計是會計和稅務(wù)申報中的一項特殊服務(wù)，并不是所有的企業(yè)都需要提交審計報告。根據(jù)法律規(guī)定，需要審計的企業(yè)通常包括以下幾類:一人有限責(zé)任公司、上市股份有限公司和金融、證券、期貨公司;外商投資企業(yè)和保險、風(fēng)險投資、驗資、評估、擔(dān)保、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、出入境中介、勞務(wù)派遣中介、企業(yè)登記代理機(jī)構(gòu);注冊資本未分期繳清的公司;三年內(nèi)有虛假申報注冊資本、虛假出資、虛假撤資違法行為的公司。