鄭州代理記賬服務(wù)注意事項

好順佳集團
2022-06-29 08:53:58
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內(nèi)容摘要：1.日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費用、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招聘等候費、培訓費等。各項費用在計劃期間的累計支出原則上不超過預算。2、費用報銷的一般規(guī)定:遵循“實事求是、準...

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1. 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費用、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招聘等候費、培訓費等。各項費用在計劃期間的累計支出原則上不超過預算。2、費用報銷的一般規(guī)定:遵循“實事求是、準確無誤”的原則，有明確的事由、成本項目、時間、地點、金額和賣方、審批人;銷售費用項目、報銷標準和報銷審批程序應(yīng)符合企業(yè)制度的規(guī)定;報銷人應(yīng)取得相應(yīng)的報銷文件，并有經(jīng)辦人、受理證明(審核)人、記賬品牌、工商記賬完整，報銷憑證所附原始憑證為稅務(wù)機關(guān)認可的合法、完整、有效憑證;報銷憑證的填寫、原始憑證的粘貼應(yīng)符合會計工作基本準則的要求:報銷單據(jù)應(yīng)按費用對應(yīng)單據(jù)的性質(zhì)填寫;嚴格按照單據(jù)認真填寫項目，注明所附件數(shù)，簡要說明費用的內(nèi)容或用途，力求整齊美觀，不得隨意套用費用單據(jù)封面，封面后的紙張必須大小一致，每張票據(jù)在發(fā)票封皮和紙張外不得突出(票據(jù)應(yīng)按封皮尺寸折疊);每張票據(jù)應(yīng)均勻粘貼在發(fā)票封皮后的配套紙張上，整張發(fā)票各部分厚度盡量一致;報銷票據(jù)尺寸相同或相近(如票據(jù)等)的，相同金額和類型的報銷單據(jù)(如票據(jù)等)盡量一起郵寄，并按訂金金額的大小排列;貼報銷單時，確保審核員能充分清晰地審核報銷金額;《金開元——品牌記賬和工商登記報銷單》填寫完整，金額大小一致，經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準的報銷單據(jù)，應(yīng)以實物形式列出報銷單據(jù)清單，驗收合格后在發(fā)票背面核對簽字。需要入庫的低值易耗品等實物單據(jù)，還應(yīng)附倉單;出租車票證上應(yīng)注明營業(yè)發(fā)生時間、出發(fā)地點和人員事件;每一張出租車車票背面由主管領(lǐng)導簽字確認;招待費取消收據(jù)上應(yīng)注明招待費人數(shù)和人員，并將餐費作為餐費發(fā)票的附件。費用報銷一般流程:由申請人整理報銷單據(jù)，填寫相應(yīng)的費用報銷單據(jù)。申請人如需辦理申請或入庫手續(xù)，須附上經(jīng)批準的申請表或入庫出入表，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準后，提交出納報銷。4、員工出差申報的差旅費用必須經(jīng)部門負責人批準，在規(guī)定的時間、地點，乘坐規(guī)定的交通工具，完成規(guī)定的任務(wù);金開元——代理記賬，品牌工商注冊或延期的，應(yīng)提前報主管批準。員工出差時，經(jīng)部門負責人批準，可提前借用差旅費，借用金額及手續(xù)按《資金管理制度》辦理。員工出差應(yīng)在返回公司后5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，并按差旅費標準填寫《差旅費報表》，落實差旅費報銷流程。出差費用與原地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不一致的，不予報銷。以上以鄭州為代表