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珠海差旅費做賬

好順佳集團

2022-07-09 13:40:57

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2017年珠海市差旅費管理辦法全文，珠海市差旅費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，市級財政安排“三公”支出預(yù)算1億元，其中公務(wù)接待費1億元，公務(wù)接待費1億元。公務(wù)用車、出國（境）出差1億元，預(yù)算總額高于20。一是著力把“三公”支出關(guān)在機構(gòu)籠子里。按照中央和省要求，結(jié)合珠海實際，嚴格執(zhí)行《珠海市臨時出國資金管理辦法》、《珠海市外賓接待資金管理辦法》、《珠海市旅游《費用管理辦法》、《珠海市會議費用管理辦法》、《企業(yè)短期境外培訓(xùn)費用管理辦法》等措施，確保制度實施落地生根、開花結(jié)果。二是繳費注意嚴控“三公”支出，會議預(yù)算申請所需的背景板、橫幅、鮮花等不合規(guī)資金不予考慮，自助餐費用低標(biāo)準(zhǔn)審批公務(wù)接待費比20降低10元公務(wù)旅費預(yù)算和出國任務(wù)審批。公務(wù)用車購置和運維費用實行總量控制管理，公務(wù)用車嚴格按照中央和省級有關(guān)要求提供。原則上，只有一個報廢才能購買。三是注重動態(tài)監(jiān)測和問責(zé)。通過財政動態(tài)監(jiān)管平臺，按月通報市預(yù)算單位七項行政支出執(zhí)行情況，年末通報七項行政支出考核不合格的單位。財政、監(jiān)督、審計等部門定期開展監(jiān)督檢查，依法依規(guī)追究違反規(guī)定的單位和個人的責(zé)任。

珠海差旅費用核算

差旅費及相關(guān)費用報銷辦法（試行）為更好規(guī)范差旅費及相關(guān)費用報銷，保障公司員工出差期間基本費用，根據(jù)實際情況，勤儉節(jié)約為基礎(chǔ)本著經(jīng)濟、緊急的原則，明確所有相關(guān)費用的報銷規(guī)則。公司在原有報銷制度的基礎(chǔ)上，經(jīng)研究制定本規(guī)定。第一條員工出差申請及貸款出差需填寫《出差貸款申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體填寫要求如下： 1、各部門部長、副部長出差須經(jīng)公司主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、各部門部長助理及部門內(nèi)部員工出差須經(jīng)部門主管、公司董事、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3、員工外出培訓(xùn)，需將培訓(xùn)申請表和出差申請表報公司行政人力資源部審批。 4、出差期間，工作人員如因私事回家探親，須事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部門批準(zhǔn)，并在業(yè)務(wù)中注明地點和預(yù)計時間旅行申請表。 5. 因公出差不需要借錢的員工，申請金額應(yīng)填零。需要借款的員工持經(jīng)批準(zhǔn)的《商旅貸款申請表》直接到財務(wù)管理部門辦理貸款手續(xù)。第二條出差費報銷（一）住宿費報銷規(guī)定：出差住宿費按規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)報銷。如實際住宿費用超過規(guī)定限額-1-標(biāo)準(zhǔn)部分由自己承擔(dān)，一般不予報銷。具體報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）總經(jīng)理、副總經(jīng)理如實報銷。（二）省會城市和直轄市（北京、天津、上海、重慶）、經(jīng)濟特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門、海南）、沿海開放城市（指大連、秦皇島、天津、青島、煙臺、威海、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、防城港），200元/天。一般區(qū)180元/天。（3）多名員工一起出差，按照經(jīng)濟原則合理安排住宿，自覺節(jié)約成本。（四）出差期間，住宿由接待單位免費接待或在親友家里接待。如果沒有住宿費發(fā)票，住宿費將不予退還；參加培訓(xùn)和各種會議如果培訓(xùn)費和會議費中包含住宿費，住宿費將不予退還。（二）交通費報銷規(guī)定： 1、交通選擇：（1）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理可乘坐普通艙、軟臥、二等艙。船上的客艙；其他交通工具可按實際情況報銷。（2）各部門正副部長可乘坐軟臥、硬臥、輪船等三等艙，飛機以外的其他交通工具可根據(jù)實際情況報銷。 2、交通費報銷：（一）交通費報銷，在上述允許乘坐的車輛范圍內(nèi)報銷。如果運輸超過標(biāo)準(zhǔn)，只報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的費用。 -2- (2) 乘坐硬座火車出行的員工將獲得硬臥和硬座價格差額的 40 的補貼。軟座車位不予補貼。（3）員工出差期間在出差地發(fā)生的出租車費用不予報銷，可根據(jù)實際情況報銷大巴。（5）出差期間，員工會回家探親，處理私人事務(wù)。如事先獲批，繞行車船費應(yīng)在公務(wù)單程單程車船費中扣除，超出部分由個人承擔(dān)；如自行更改路線，出差期間的一切費用由個人承擔(dān)。提前獲準(zhǔn)出差請假的，探親差旅費按第六條規(guī)定的原則報銷。（三）員工出差伙食補貼：離伙食補貼的天數(shù)對于出差的員工是計算依據(jù)，無論是在路上還是留在工作崗位。員工在出差期間處理個人事務(wù)或回家探親時，不計入伙食費。到省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)、沿海開放城市出差的員工，伙食補貼如下： 1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理每日每人120元補貼. 2、部長、副部長、部長助理每天補貼100元。 3、其他員工每天補貼80元。 -3- 如果出差地點在一般地區(qū)，伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)在上述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上每天降低20元。第三條差旅費報銷程序 1、員工必須在返回公司后10日內(nèi)報銷差旅費。單據(jù)按分類順序粘貼整齊，并填寫專門的《旅費報銷單》，經(jīng)部門主管審核后報財務(wù)管理部審核，再報總經(jīng)理需要批準(zhǔn);報銷處理。逾期未報賬的，由財務(wù)管理部門酌情扣減出差伙食補助，直至扣除出差伙食補助； 20日內(nèi)不報賬的，從工資中扣除貸款。 2、逾期不報是指票據(jù)未及時送財務(wù)部審核的兩種情況； 3、逾期天數(shù)為自旅客實際出差返回西安之日起至旅客辦理財務(wù)申報手續(xù)之日起減去10天計算。 4、因公出差報銷的費用主要包括交通費和住宿費。購物、觀光等其他費用不予報銷。員工因公出差確需產(chǎn)生應(yīng)酬的，必須事先報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。與其他差額費用分開處理，具體報銷金額按第五條規(guī)定的原則執(zhí)行。 24小時及時聯(lián)系相關(guān)人員，及時處理事務(wù)，根據(jù)工作-4-質(zhì)量和外部業(yè)務(wù)情況，專門與公司相關(guān)人員進行溝通具體如下：（1）公司中高層崗位享受手機通訊補貼；（二）基層員工實行定崗?fù)ㄓ嵮a貼制度，即對各部門現(xiàn)有崗位經(jīng)審批通過的，實行定崗定補管理；其他崗位通訊補貼原則上不增加。（三）享受通訊補貼的，必須保證手機正常開啟，不得出現(xiàn)關(guān)機、關(guān)機、來電轉(zhuǎn)接、無人接聽等通訊障礙。時不時，一旦出現(xiàn)上述情況，月度通訊將被取消。補貼，本年度通訊補貼取消兩次以上。附表補貼標(biāo)準(zhǔn)：補貼類別及金額備注高級管理人員，實際報銷，總經(jīng)理助理，實際報銷，全職150元，正部級副職，100元，助理80元，助理見習(xí)助理, 50 元在財務(wù)審計中填寫報銷單進行報銷。error財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理共同批準(zhǔn)并簽字。（三）審計控制一次性報銷，多次招待費不得一并報銷；一張報銷單上不得出現(xiàn)兩張以上的發(fā)票。（4）在商場、超市購買禮品時，發(fā)票必須附有購買物品清單。那些沒有發(fā)票詳細信息和清單的人將不會被審查和報銷。第六條員工探親費用報銷 -7- 根據(jù)公司員工手冊，員工探親是指員工探望配偶和父母。如果公司行政人力資源部批準(zhǔn)并同意休探親假，探親期間的往返旅費可報銷，其他費用自理。探親差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：乘坐火車（包括直達特快、特快）的，按硬座臥鋪費報銷；乘坐船舶的，按經(jīng)濟艙座位申報；乘坐長途汽車等民用交通工具的，按實際發(fā)生費用報銷。 ;探親途中的市內(nèi)交通費用不予報銷。員工探親的機票原則上不予報銷。因故乘坐飛機的，可按直線車、船票價報銷，多部分由員工負責(zé)。第七條報銷業(yè)務(wù)需要報銷而無需開具發(fā)票的，可以用其他類似業(yè)務(wù)的開具發(fā)票代替，但必須在更換后的發(fā)票上粘貼原始收據(jù)及其他相關(guān)單據(jù)，報財務(wù)管理部審核。無原始收據(jù)等單證使用其他發(fā)票報銷的，財務(wù)管理部不予報銷。第八條應(yīng)屆畢業(yè)生被分配到公司工作的，可一次性報銷研究生院或家屬所在地到公司的交通費。交通費用僅限于火車硬座。經(jīng)行政和人力資源部長批準(zhǔn)。第九條工作服押金到期需要退還的，由行政人事部簽署的正本-8-收據(jù)到財務(wù)管理部辦理相關(guān)手續(xù)。遺失收據(jù)正本的，由財務(wù)管理部門處10元罰款。 -9-