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好順佳集團(tuán)
2022-07-19 16:03:29
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多少會(huì)計(jì)師不報(bào)稅失敗,97頁(yè)一般納稅人的會(huì)計(jì)和報(bào)稅攻略!滿滿的干貨
有多少會(huì)計(jì)師不報(bào)稅失敗,很多做會(huì)計(jì)師的小伙伴都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題:
一般納稅人的共同業(yè)務(wù)如何處理?
一般納稅人月末報(bào)稅要注意什么?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入申報(bào)表如何填寫?
郝順家精心整理了97頁(yè)一般納稅人的會(huì)計(jì)和納稅申報(bào)攻略,干貨滿滿!
1、創(chuàng)始期間部分業(yè)務(wù)辦理
業(yè)務(wù)一:2019年6月1日,我向總經(jīng)理佩德羅借了20000元用于注冊(cè)相關(guān)費(fèi)用,已以現(xiàn)金收取。
業(yè)務(wù)二:2019年6月1日,由商務(wù)部辦理企業(yè)印章雕刻手續(xù),以現(xiàn)金支付雕刻費(fèi)共計(jì)320元,并取得增值稅固定發(fā)票。
業(yè)務(wù)3:2019年6月2日以現(xiàn)金支付三個(gè)月的房屋租賃費(fèi),發(fā)票9000元,另付1個(gè)月押金3000元
2、取得固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)、折舊和處置部分的會(huì)計(jì)處理
業(yè)務(wù)四:2019年6月4日,公司購(gòu)買并取得增值稅發(fā)票2萬(wàn)元,稅率13,增值稅2600元??們r(jià)款和稅金為 億元,尚未支付貨款。
業(yè)務(wù) 9:
業(yè)務(wù) 11:
…………
《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》填寫說(shuō)明
“總”項(xiàng)目欄:填寫不適用增值稅退稅政策的貨物、勞務(wù)和勞務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的征(免)稅數(shù)據(jù)。
第5欄“簡(jiǎn)化稅法計(jì)算的銷售額”:填寫納稅人當(dāng)期采用簡(jiǎn)化稅法計(jì)算的銷售額。銷售包括稅單調(diào)整,以簡(jiǎn)化計(jì)稅方法計(jì)算增值稅。
第五欄“簡(jiǎn)化法計(jì)算的營(yíng)業(yè)稅”:……
本欄“本月數(shù)”中“一般項(xiàng)目”≥“補(bǔ)充資料(一)”欄第9欄第8至第13b 行之和 - 第 9 列中第 14 行和第 15 行之和;
本欄目“立即取款”欄目“月數(shù)”≥“補(bǔ)充資料(一)”欄目第9欄、第14欄、第15欄15行之和。
…………
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