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好順佳集團
2022-08-05 18:28:17
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問：怎么做會計？
答：出口退稅核算處理如下：
1. 購買貨物和接受應稅勞務，按照增值稅抵扣憑證上注明的增值稅金額計算。
借：應交稅費-增值稅（進項稅）/原材料/管理費用/制造費用等。
貸方：銀行存款/應付賬款等。
2.出口貨物
借方：銀行存款/應收賬款等。
貸：主營業(yè)務收入
結轉成本
借：主營業(yè)務成本
信用：庫存商品。
3、計算當期不能免、抵扣的稅額。當期稅額、當期稅額、當期免稅和抵免額。會計處理如下：
借：其他應收款-出口退稅（增值稅）應收（當期稅額）
應交稅費-應交增值稅（內銷出口抵扣） 應交產品稅）（本期免稅及抵扣）
主營業(yè)務成本（當期不得免稅和扣除）
貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）（當期免、貸、退）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）（本期不得免稅、抵扣）。
4、出口退稅收據
借：銀行存款
貸方：其他應收款-應收出口退稅（增值稅）。
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