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2024-03-21 08:54:52
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清卡，具體的流程（以今年1月為例）：
1、月初金稅卡在自家開票抄稅
2、15號以前在電子申報填好申報表，發(fā)送中至國稅局審核通過
3、帶上所有金稅卡到國稅大廳查找窗口辦理抄報稅，只帶卡就行了，要記住了你企業(yè)的稅號。
4、卡里信息和申報表比對一致后，劃款，打印申報表統(tǒng)一上報國稅局。
擴充卡資料：
納稅申報資料
（一）必報資料
1.《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》及其《增值稅納稅申報表附列資料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；
2.可以使用防偽標(biāo)志稅控的納稅人，要統(tǒng)一上報記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡（明細(xì)數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人，還須報送相關(guān)材料備份數(shù)據(jù)軟盤）、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細(xì)表》；
3.《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》；
4.《成品油購銷存情況明細(xì)表》（不可能發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報）；
5.主管稅務(wù)機關(guān)法律規(guī)定的那些必報資料。
納稅申報實行電子信息采藥的納稅人，除向主管稅務(wù)機關(guān)報送相關(guān)材料上述事項必報資料的電子數(shù)據(jù)外，還需報送紙介的《增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）》（主表及附表）。
參考資料
——清卡
參考資料
——報稅
1、小規(guī)模納稅人抄報稅：在電子計算機連接上大數(shù)據(jù)的情況下，經(jīng)營者登陸賬號增票，稅票自動式相繼開展呈報信息匯總，納稅申報順利后，需再一次登錄開發(fā)票陸續(xù)開展不自動式清卡工作，過程中請保持電腦無線網(wǎng)不通暢，要不會影響大到清卡工作；
2、一般納稅人抄報稅：經(jīng)營者登錄稅票，在納稅申報控制模塊里接受匯報情況，而后接受稅務(wù)申報，并進(jìn)行遠(yuǎn)程控制清卡就可以了，這一順序好像不行絮亂。
抄稅和報稅是兩個流程，泛稱為抄報稅。IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅是用。具體一點追加：
1、購發(fā)票時，持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局直接辦理，網(wǎng)上購買回去后，將IC卡插入讀卡器中，寫入到到仿偽稅控開發(fā)票中，用以開具發(fā)票時所用。
2、開發(fā)票時，簡單的方法將IC卡插入到讀卡器，后再直接進(jìn)入開票中并且開具發(fā)票的操作，需要注意的是，電子版的發(fā)票與打印出來的發(fā)票用紙要是同一張發(fā)票。
3、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證，要是單位購貨時取得了增值稅發(fā)票，月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。
4、抄稅，月末終了，據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限（一般是次月的1-5日），將本月巳經(jīng)直接開具可以使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中，然后把可以打印出紙質(zhì)報表并加蓋單位公章，持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳參與抄稅。
5、認(rèn)證發(fā)票，待財務(wù)決算交了任務(wù)后，通過納稅申報表的需要填寫、核審、報稅的操作，報完稅后，接受申報表的打印出來，除開主表和附表。
《人民共和國發(fā)票管理辦法實施細(xì)則》
第三條發(fā)票的基本聯(lián)次除開存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)。記賬聯(lián)由收款方或開票方留存?zhèn)洳椋话l(fā)票聯(lián)由網(wǎng)銀付款方或受票方才是付款原始憑證；記賬聯(lián)由收款方或開票方充當(dāng)記賬原始憑證。
省以下稅務(wù)機關(guān)可依據(jù)發(fā)票管理情況和納稅人經(jīng)營業(yè)務(wù)要，增減除發(fā)票聯(lián)除了的其他聯(lián)次，并確認(rèn)其用途。
抄報稅流程：1、抄稅寫IC卡-→打印出來其它報表-→認(rèn)證發(fā)票A、抄稅起始日正常抄稅處理；進(jìn)入到-→認(rèn)證發(fā)票去處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→提示框“確定對話框”-→插入IC卡，確定-→正常嗎多抄IC卡最終B、再重復(fù)一遍抄上月舊稅：再次進(jìn)入-→抄稅如何處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→彈出“最后確認(rèn)對話框”-→再插入IC卡，去確認(rèn)-→抄上月舊稅最終C、金稅卡狀態(tài)進(jìn)入到-→納稅申報全面處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)-→彈出對話框具體點的信息2、報稅。
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