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2024-04-10 08:28:19
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1、常見操作:季中和季末的操作(先抄稅,再清卡).如2月份和3月份,2月份報1月份的稅,3月份報2月份的稅.每月初把金稅盤直接插入電腦,再點上報到匯總表格.
2、再點擊上報匯總?cè)缓?頁面彈舌燦蓮花上報到匯總表格已成功,再點確定.
3、上報信息匯總順利后,點擊近戰(zhàn)清卡,必須先報給分類匯總,再然后點擊清卡,這度個順序又不能錯的.
4、再點近戰(zhàn)清卡之前,頁面會彈出對話框已能完成清卡你的操作,點擊去確認(rèn)就可以了.
5、季度操作:季初的操作(先抄稅、再申報、之后清卡).如1月份,1月份報12月份的稅.先在開票中進行報給匯總資料,報給匯總資料完成結(jié)束后,在電子稅務(wù)局中申報季度增版值稅,增值稅申報后最終然后,在前往到開票中通過遠程清卡.
6、執(zhí)行遠程清卡結(jié)束后,最權(quán)好檢查是否已清卡成功,這個是可以就,報稅資料如何確定沒顯示無?假如沒顯示無,就那說明清卡成功
抄稅認(rèn)證發(fā)票流程
1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報期內(nèi)提前2天直接辦理抄報稅手續(xù).同時應(yīng)特別注意在直接辦理抄報稅成功后,方可參與納稅申報.
2、不管是什么上月有無定購或出具稅控發(fā)票,企業(yè)都前提是在抄報稅期內(nèi)執(zhí)行"抄稅"操作,并到稅務(wù)機關(guān)通過所得稅申報,否則不企業(yè)下月將不能補開稅控發(fā)票.
3、不了規(guī)定的抄稅時間不得通過抄稅操作,否則將會影響企業(yè)開具稅控發(fā)票.
4、每月1日零時,將手動通過過帳,無論企業(yè)是否需要并且抄稅,每月1日后補開的稅控發(fā)票都將自動啟動有記錄卑職一個月.故企業(yè)當(dāng)月做廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時之外負(fù)責(zé)執(zhí)行"發(fā)票作廢",一旦過帳,企業(yè)將不能再將上月補開的稅控發(fā)票作廢.
5、個人建議企業(yè)每月在用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅儲存當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時前提是可以使用新軟盤,即該軟盤中沒法修真者的存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù).同時,在抄稅時應(yīng)攜帶備份軟盤,并做到殺毒處理,以盡量避免一次逃跑._【
小規(guī)模納稅人如何抄稅所得稅申報
】
1、登陸當(dāng)?shù)囟悇?wù)。
2、進入到國稅局網(wǎng)站首頁，右側(cè)有“辦稅服務(wù)廳直接登錄”。
3、進入辦稅服務(wù)廳，你選擇“國稅納稅人登陸”。
4、再輸入納稅人識別號及密碼并且登陸賬號。登陸最終后，進行納稅申報。
注：納稅人識別號是稅務(wù)登記證上長的那一串?dāng)?shù)字，納稅人的密碼設(shè)置成為8位納稅人編碼。直接登錄完了也可以進行改。
按季再申報的小規(guī)模納稅人每個月都要使用設(shè)備登錄后不自動抄報稅，目前小規(guī)模納稅人也要再申報結(jié)果比對，因此在季報月份請再注意以下幾點：
1、小規(guī)模納稅人申報時時比須先手抄報稅后，方可正常嗎再申報，未接受設(shè)備抄報稅的納稅人沒能網(wǎng)上申報。
2、納稅人正常比對后，可都正常清卡帳號鎖。若納稅人申報時經(jīng)進行核對仍沒能正常正常申報，則可明確的不提示都正常呈報但暫不扣繳稅款，攜一證通、設(shè)備、申報表、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證到辦稅服務(wù)廳申請辦理查找申報事宜。
3、小規(guī)模納稅人申報時，應(yīng)準(zhǔn)確填寫好再申報，符合國家規(guī)定反復(fù)對比規(guī)則后方可正常了再申報。對申報后比對分析不實際的，網(wǎng)報會電腦提示納稅人比對不一致原因，并約束納稅人改申報數(shù)據(jù)。納稅人須要按總是顯示清楚如何修改申報數(shù)據(jù)，符合比對后方可正常上傳的圖片申報數(shù)據(jù)。
1、報稅的征收
查賬征收、查定征收和定期定額征收。
2、辦理
按照辦稅服務(wù)廳（場所）、電子稅務(wù)局可以辦理，詳細地點和網(wǎng)址可從?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市和計劃單列市）稅務(wù)局網(wǎng)站“納稅服務(wù)”欄目
3、網(wǎng)上辦理流程
登陸賬號電子稅務(wù)局，再點擊——我要辦稅——稅費申報及公司繳納——如何填寫報表——增值稅小規(guī)模納稅人申報表——填寫好報表，然后再我們就是可以填數(shù)字了。
（1）登陸自動抄報稅。僅有在抄報稅后，方可并且正常嗎納稅申報。未接受稅控設(shè)備抄報稅的納稅人則根本無法通過網(wǎng)上申報。
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上報稅簡單流程圖1（小規(guī)模納稅人網(wǎng)上報稅簡單點流程圖1）
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上報稅簡單的流程圖2（2）填寫申報表
小規(guī)模納稅人填寫表格去申請（3）正常嗎清卡解鎖。
如果納稅人申報時經(jīng)進行核對仍難以正常了正常申報，是可以按照總是顯示正常了上報到但暫不扣繳稅款稅款，結(jié)束后攜一證通、稅控設(shè)備、增值稅申報表、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證到辦稅服務(wù)廳申請辦理查找申報事宜。
依據(jù)：《人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條增值稅納稅地點:
（一）固定業(yè)戶應(yīng)在向其機構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅?？倷C構(gòu)和分支機構(gòu)在的同一縣（市）的，應(yīng)分別向各自所在地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅；經(jīng)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門或是其授權(quán)許可的財政、稅務(wù)機關(guān)審批同意，可以不由總機構(gòu)分類匯總向總機構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅。
（二）固定不動業(yè)戶到外縣（市）銷售貨物的或應(yīng)稅勞務(wù)，應(yīng)在向其機構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機關(guān)去申請直接開具前去經(jīng)營活動稅收管理證明，并向其機構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅；未出具相關(guān)證明的，應(yīng)當(dāng)向銷售地或是勞務(wù)發(fā)生了什么地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅；未向銷售地或是勞務(wù)突然發(fā)生地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅的，由其機構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機關(guān)補征稅款。
（三）非單獨計算業(yè)戶銷售貨物的或應(yīng)稅勞務(wù)，應(yīng)向銷售地或則勞務(wù)突然發(fā)生地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅；未向銷售地或是勞務(wù)不可能發(fā)生地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅的，由其機構(gòu)所在地也可以居住地的主管稅務(wù)機關(guān)補征稅款。
（四）進口貨物，應(yīng)當(dāng)由向報關(guān)地海關(guān)申報納稅。
扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)由向其機構(gòu)所在地或是居住地的主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納其扣繳的稅款。
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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