企業(yè)代理記賬納稅申報(bào)流程

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2024-08-13 09:53:37
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企業(yè)代理記賬納稅申報(bào)流程

一、代理記賬的基本流程

簽訂正式合作協(xié)議 - 企業(yè)和代理記賬公司簽訂代理記賬協(xié)議，明確服務(wù)項(xiàng)目及費(fèi)用。
票據(jù)交接和處理 - 企業(yè)將當(dāng)月的做賬票據(jù)送到代理記賬公司，代理記賬公司的財(cái)務(wù)人員對(duì)票據(jù)進(jìn)行初步整理。
做賬 - 根據(jù)客戶要求做賬，手工賬和電腦賬都要做。
報(bào)稅 - 代理記賬公司根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收管理要求，每月按期申報(bào)納稅。
回訪 - 代理記賬公司將納稅申報(bào)表等相關(guān)資料返還給企業(yè)，并進(jìn)行后續(xù)的財(cái)務(wù)咨詢和服務(wù)。

二、納稅申報(bào)的具體流程

登錄稅局網(wǎng)站 - 代理記賬公司的財(cái)務(wù)人員登錄稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)站，輸入用戶名和密碼。
申報(bào)繳納 - 根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，填寫數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊提交，繳納稅款。
地稅申報(bào) - 地稅申報(bào)的稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等。
國(guó)稅申報(bào) - 國(guó)稅申報(bào)的稅金主要包括增值稅、企業(yè)所得稅等。
特殊稅種申報(bào) - 如印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等，根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行申報(bào)。

三、注意事項(xiàng)

納稅申報(bào)期限 - 納稅申報(bào)期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度，具體期限由主管稅收機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定。
網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào) - 網(wǎng)上申報(bào)：直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站，進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng)，輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)。
- 上門申報(bào)：填寫納稅申報(bào)表，報(bào)送主管稅務(wù)局。
零申報(bào) - 如果沒(méi)有發(fā)生稅金，也需要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。

四、具體操作步驟

抄稅 - 將稅控盤插入電腦，打開(kāi)軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅；如不能自動(dòng)抄稅，需點(diǎn)擊網(wǎng)上抄報(bào)，匯總即可，然后點(diǎn)擊月度統(tǒng)計(jì)，選擇上月的銷項(xiàng)合計(jì)，打印出來(lái)。
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 - 登錄進(jìn)項(xiàng)稅綜合服務(wù)平臺(tái)，輸入密碼，點(diǎn)擊抵扣勾選，選擇抵扣統(tǒng)計(jì)，然后點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)完成后確認(rèn)簽字，輸入密碼完成，點(diǎn)擊打印出上月進(jìn)項(xiàng)。
電子稅收局申報(bào) - 先報(bào)增值稅，然后附加稅，如在一個(gè)季度末還需要財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅，接下來(lái)一步繳稅（選擇三方協(xié)議扣款）。
遠(yuǎn)程清卡 - 返回系統(tǒng)點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否為下月，如下月說(shuō)明清卡成功，納稅申報(bào)完成。

五、

通過(guò)以上步驟，企業(yè)可以借助代理記賬公司完成整個(gè)納稅申報(bào)流程。代理記賬公司不僅能夠幫助企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)管理，還能確保企業(yè)在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行納稅申報(bào)，避免因稅務(wù)問(wèn)題帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。