深圳注冊(cè)公司選擇

一、什么是小規(guī)模納稅人和一般納稅人？

小規(guī)模納稅人是指年銷售額低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、核算不健全、不能按規(guī)定報(bào)送相關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。 （所謂不完全核算是指未正確計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)納稅額。）一般納稅人是指年增值稅銷售額（以下簡(jiǎn)稱年應(yīng)稅銷售額，包括公歷當(dāng)年的所有應(yīng)稅銷售額）超過(guò)財(cái)政部和企業(yè)實(shí)體制定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)，按照現(xiàn)行政策，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)500萬(wàn)元的，必須登記為一般納稅人。一般納稅人的特點(diǎn)是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以從銷項(xiàng)稅中扣除。

2、小規(guī)模納稅人和一般納稅人的增值稅稅率是多少？ 、

增值稅對(duì)小規(guī)模納稅人采取簡(jiǎn)易征收方式，適用于小規(guī)模納稅人的稅率稱為征收率?？紤]到小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，核算不完善，難以按增值稅稅率計(jì)稅，難以使用增值稅專用增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，因此實(shí)施了建議的按銷售征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的方法。 . 2017年7月1日起，小規(guī)模納稅人增值稅征收率調(diào)整為3，特殊行業(yè)增值稅稅率為5（如：房地產(chǎn)銷售、勞務(wù)派遣）。小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額的計(jì)算方法為：應(yīng)納稅額=銷售額×征收率

2020年以前，一般納稅人增值稅分為16、13、10、6、0五檔，2020年減稅稅率為13、9、6、0四檔。

增值稅稅率由原來(lái)的16個(gè)降至13個(gè)。主要范圍包括：銷售或進(jìn)口貨物，提供加工、修理、置換勞務(wù)，提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)。在銷售或進(jìn)口的商品中：糧食、自來(lái)水、書(shū)籍、飼料等，由原來(lái)的13個(gè)減至9個(gè)。原增值稅稅率10個(gè)減至9個(gè)。主要范圍有：運(yùn)輸服務(wù)、郵政服務(wù)、建筑服務(wù)和房地產(chǎn)銷售。原增值稅適用6個(gè)稅率不變，主要范圍為：銷售無(wú)形資產(chǎn)、電信服務(wù)、金融服務(wù)、壽險(xiǎn)服務(wù)，現(xiàn)代服務(wù)。

三、報(bào)稅周期

一般納稅人按月報(bào)稅，小規(guī)模納稅人一般按季報(bào)稅（例外：部分小規(guī)模納稅人也可以按月報(bào)稅）。正是因?yàn)橐话慵{稅人的會(huì)計(jì)水平要優(yōu)于小規(guī)模納稅人，所以一般納稅人每個(gè)月都需要申報(bào)增值稅，而小規(guī)模納稅人只需要在1月初、4月初、4納稅申報(bào)表在 7 月初和 10 月初進(jìn)行。兩者都需要每月提交。

4、增值稅專項(xiàng)發(fā)放

一般納稅人可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模納稅人不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。如需開(kāi)具專用發(fā)票，只能請(qǐng)稅務(wù)局代為開(kāi)具。一般納稅人拿到專票后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但即使小規(guī)模納稅人拿到了專票，稅務(wù)局也不會(huì)讓你扣除。

5、如何向一般納稅人轉(zhuǎn)移小額？

年銷售額500萬(wàn)以上的企業(yè)，必須登記為一般納稅人；而年銷售額在500萬(wàn)以下的企業(yè)，包括新設(shè)立的企業(yè)，默認(rèn)為小規(guī)模納稅人，但如果這些企業(yè)具有較高的會(huì)計(jì)水平，也可以申請(qǐng)成為一般納稅人。

6、小規(guī)模納稅人好還是一般納稅人好？

（1）考慮稅收負(fù)擔(dān)如果貴公司于2020年1月成立并開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，主要從事國(guó)內(nèi)貿(mào)易和貨物銷售。 2020年1月至2020年12月12個(gè)月內(nèi)，納稅人累計(jì)申報(bào)稅前銷售額100萬(wàn)元。

假設(shè)1：如果您的企業(yè)本年度總銷項(xiàng)稅額為16萬(wàn)元。并自成立以來(lái)共獲得進(jìn)項(xiàng)稅金10萬(wàn)元。如果是一般納稅人，一年內(nèi)應(yīng)申報(bào)繳納增值稅6萬(wàn)元，增值稅負(fù)擔(dān)為6。（注：納稅人近期無(wú)購(gòu)置固定資產(chǎn)計(jì)劃.)

在這種情況下，建議將公司注冊(cè)為小規(guī)模納稅人。原因是：如果也獲得100萬(wàn)元的免稅銷售額，小規(guī)模納稅人只需申報(bào)繳納3萬(wàn)元的增值稅，增值稅負(fù)擔(dān)僅為3元。與注冊(cè)為一般納稅人相比也就是說(shuō)，減稅3萬(wàn)元，增值稅負(fù)擔(dān)減少4，增值稅負(fù)擔(dān)減少50。

假設(shè)2：如果您的企業(yè)本年度總銷項(xiàng)稅額為16萬(wàn)元。并自成立以來(lái)共獲得進(jìn)項(xiàng)稅金14萬(wàn)元。作為一般納稅人，一年內(nèi)累計(jì)申報(bào)增值稅2萬(wàn)元，增值稅負(fù)擔(dān)2倍。（注：納稅人近期無(wú)購(gòu)置固定資產(chǎn)計(jì)劃。）

在這種情況下，建議將公司注冊(cè)為一般納稅人。原因是：如果同時(shí)獲得100萬(wàn)元的免稅銷售額，小規(guī)模納稅人需申報(bào)繳納增值稅3萬(wàn)元，增值稅負(fù)擔(dān)為3。登記為一般納稅人，稅額為減1萬(wàn)元，增值稅負(fù)擔(dān)減1、30。

（2）考慮客戶對(duì)發(fā)票的需求如果與您開(kāi)展業(yè)務(wù)的客戶一般都是大客戶，需要開(kāi)專用發(fā)票，那么建議您申請(qǐng)一般納稅人。畢竟，比起稅負(fù)，企業(yè)的交易更重要。

深圳注冊(cè)公司選擇

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