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上海注冊(cè)10萬(wàn)的公司交多少稅

好順佳集團(tuán)

2022-06-22 13:52:42

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內(nèi)容摘要：2017年在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)的公司需要繳納哪些稅費(fèi)?205年全面營(yíng)改增后，中國(guó)總共有17種稅種，收費(fèi)可能有上百種。例如，房地產(chǎn)企業(yè)至少涉及11種稅種和56種收費(fèi)。以下是5類(lèi)17種稅...

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2017年在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)的公司需要繳納哪些稅費(fèi)?

205年全面營(yíng)改增后，中國(guó)總共有17種稅種，收費(fèi)可能有上百種。例如，房地產(chǎn)企業(yè)至少涉及11種稅種和56種收費(fèi)。以下是5類(lèi)17種稅種:

1. 商品及服務(wù)稅:增值稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅

2. 所得稅:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅

房產(chǎn)與行為稅:房產(chǎn)稅、車(chē)船稅、印花稅、契稅

4. 資源稅:資源稅、土地增值稅、城市土地使用稅

5. 專用稅:城市維護(hù)建設(shè)稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、煙葉稅、船舶噸位稅、耕地占用稅

但是，創(chuàng)業(yè)者不必恐慌，對(duì)于一般的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，只需要繳納6-10種稅種，除去稅率不高且稅率較低的小稅，普通創(chuàng)業(yè)者只需要關(guān)注三種稅種，分別是:增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

增值稅

增值稅屬于商品和服務(wù)稅的范疇。顧名思義，它是一種為銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)而征收的稅?！盃I(yíng)改增”全面實(shí)施后，所有企業(yè)都是繳納增值稅的納稅人。

增值稅納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。一般納稅人的門(mén)檻相對(duì)較高。大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)都是從小規(guī)模納稅人起步的，小規(guī)模納稅人的稅率為3。值得一提的是，目前小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)，可以免征增值稅。我相信這對(duì)大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)都是很劃算的。但我們提醒企業(yè)家，如果季度銷(xiāo)售額超過(guò)9萬(wàn)美元，所有銷(xiāo)售額都要繳納增值稅，而不僅僅是超額部分。例如，如果銷(xiāo)售額達(dá)到10萬(wàn)元，那么增值稅就應(yīng)該以10萬(wàn)元為單位計(jì)算，而不是1萬(wàn)元以上。這就是為什么當(dāng)季度銷(xiāo)售額接近9萬(wàn)時(shí)，就有了稅務(wù)規(guī)劃的空間。

公司年銷(xiāo)售額符合普通納稅人認(rèn)為的標(biāo)準(zhǔn)的，或者不符合標(biāo)準(zhǔn)，但公司會(huì)計(jì)核算健全的，可以申請(qǐng)一般納稅人認(rèn)定增值稅。成為一般納稅人后，因購(gòu)買(mǎi)貨物或接受服務(wù)而取得的增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票)可以抵扣，相當(dāng)于只對(duì)公司取得的增值部分征稅。每個(gè)行業(yè)的增值稅部分不同，取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的難度也不同。為了保證行業(yè)間稅負(fù)的公平，增值稅的稅率與行業(yè)相關(guān)。如果您想了解更多關(guān)于增值稅稅率和一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的信息，請(qǐng)參閱文章:最新增值稅稅率表和一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

申請(qǐng)成為普通納稅人有很多優(yōu)勢(shì)。當(dāng)公司毛利率不高時(shí)，其稅負(fù)可能低于小規(guī)模納稅人。更重要的是，由于一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，具有一般納稅人資質(zhì)的企業(yè)更傾向于選擇一般納稅人作為供應(yīng)商(一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票就是客戶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)。此外，由于一般納稅人有一定的門(mén)檻要求，獲得一般納稅人資格有利于改善公司形象，增加客戶的信任感;最后，一般納稅人應(yīng)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算繳納增值稅，納稅更加靈活，具有更大的納稅籌劃(合理避稅)空間。

凡事都有兩面性，一般納稅人的身份并不總是對(duì)企業(yè)有利。首先，只要認(rèn)定為一般納稅人，上述小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)的免征增值稅優(yōu)惠政策與之無(wú)關(guān)，因?yàn)檫@項(xiàng)優(yōu)惠政策只適用于小規(guī)模納稅人;另外，當(dāng)公司毛利率足夠高時(shí)，其稅負(fù)率會(huì)高于小規(guī)模納稅人。因此，是否確定為一般納稅人應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況和未來(lái)規(guī)劃。但是，當(dāng)公司年銷(xiāo)售額超過(guò)普通納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，稅務(wù)局可以強(qiáng)制認(rèn)定該公司為一般納稅人。

企業(yè)所得稅

在財(cái)政收入方面，企業(yè)所得稅是僅次于增值稅的第二大稅種。顧名思義，企業(yè)所得稅是對(duì)企業(yè)收入(大額)征收的契約可以被理解為利潤(rùn)，盡管技術(shù)上不一樣)。只要是公司做的企業(yè)，無(wú)論什么行業(yè)，都要按規(guī)定申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。

毫不夸張地說(shuō)，企業(yè)所得稅應(yīng)該是所有稅種中計(jì)算和監(jiān)管最復(fù)雜的，沒(méi)有一個(gè)。不懂會(huì)計(jì)和稅法，就不可能對(duì)企業(yè)所得稅有深入的了解。企業(yè)家來(lái)自各行各業(yè)，不可能期望每個(gè)企業(yè)家都精通會(huì)計(jì)和稅法。因此，我們省略了企業(yè)所得稅復(fù)雜的計(jì)算方法、征稅范圍以及與創(chuàng)業(yè)無(wú)關(guān)的特殊規(guī)定，整理了創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該了解的企業(yè)所得稅知識(shí)點(diǎn)。

1. 一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)所得稅稅率為25元。簡(jiǎn)單的理解是，如果你的收入是100元，你應(yīng)該繳納25元的企業(yè)所得稅。高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)和符合條件的前海公司可適用稅率15，符合條件的小微企業(yè)只需按實(shí)際稅率10繳納企業(yè)所得稅。

2. 企業(yè)所得稅是對(duì)所得金額征稅，所得金額可以理解為稅務(wù)部門(mén)確認(rèn)的收入減去稅務(wù)部門(mén)確認(rèn)的成本和費(fèi)用后的盈余。稅務(wù)部門(mén)確認(rèn)的成本費(fèi)用與公司實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用存在差異，具體計(jì)算方法可由公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)。但成本成本要取得稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的證明(一般是發(fā)票)，假如沒(méi)有取得有關(guān)證明，即使成本成本已經(jīng)真實(shí)發(fā)生，也不能列出計(jì)算企業(yè)所得稅的成本成本，那么就可能導(dǎo)致公司白白繳納企業(yè)所得稅。因此，我們建議創(chuàng)業(yè)者養(yǎng)成良好的習(xí)慣，在公司進(jìn)行成本核算時(shí)，在不額外支付過(guò)多成本的情況下，盡量取得發(fā)票等合法憑證(一般收據(jù)不是合法憑證，一定不要在所得稅第一線辦理)。

3.公司賺取利潤(rùn)后，需要按照規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。但是，繳納企業(yè)所得稅后并不意味著剩余利潤(rùn)可以全部分配給股東。因?yàn)楣蓶|從企業(yè)分紅，還需要繳納個(gè)人所得稅。繳納個(gè)人所得稅后的剩余部分其中一些是由股東合法擁有的。很多創(chuàng)業(yè)者不知道納稅風(fēng)險(xiǎn)，擅自分紅又沒(méi)有繳納個(gè)稅，因此存在較高的納稅風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)對(duì)于分紅這件事，只要規(guī)劃合理，就有納稅籌劃(合理避稅)的空間。

個(gè)人所得稅

個(gè)人所得稅也是一項(xiàng)重要的財(cái)政收入，但是說(shuō)到個(gè)人所得稅，幾乎每個(gè)人都會(huì)認(rèn)為工資超過(guò)3500元就應(yīng)該繳納個(gè)人所得稅，但是個(gè)人所得稅的范圍遠(yuǎn)不止于此，“工資、工資所得”只是個(gè)人所得稅的范圍之一。

不上市注冊(cè)公司你就不知道怎么交那么多的稅，那么新注冊(cè)公司怎么合理避稅呢?

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