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2022-06-28 12:43:28
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注冊海外公司所以籌劃納稅提高合法合規(guī)合理!
近年來，越來越多的內地企業(yè)將業(yè)務和產品推向海外市場。在開展相關業(yè)務的過程中，利用注冊的海外(離岸)公司進行稅收籌劃，通過法律手段降低稅收成本和維護自身合法權益，可以幫助國內企業(yè)實現(xiàn)增收節(jié)支的作用，增加競爭權重。
隨著中國經濟發(fā)展和稅收法制進程的加快，納稅人的稅收籌劃意識會越來越強，越來越多的人會利用海外公司進行稅收籌劃。今天我們就對這一內容進行相關的講解，讓大家對離岸公司注冊的選擇、稅務籌劃的安排等方面有一個初步的了解。
稅務籌劃原則
隨著經濟聯(lián)系程度的日益提高，各國稅務籌劃層面的資本運作也越來越頻繁。對于大多數(shù)地區(qū)來說，經濟發(fā)展是需要的，所以資本流入是必要的，所以稅收籌劃可以在該地區(qū)使用。
目前很多海外公司都能達到稅收籌劃的效果，如新加坡、BVI群島、香港等。其中，就距離而言，注冊香港公司幫助企業(yè)增收節(jié)流是相對最低的維護成本
在香港方面，香港的稅務標準是按照香港公司做賬的凈利潤為稅基，也就是企業(yè)會計核算利潤后才需要納稅，如果企業(yè)不盈利就不用納稅，而香港確認形式發(fā)票，如果公司能夠提供合理的成本憑證，就可以通過合理的會計方法幫助企業(yè)取得合理的利潤，達到不繳納不公平稅收的效果。其他國家和地區(qū)的公司也大致相同。
如何利用海外公司進行稅務籌劃?
1. 利用不同地區(qū)的離岸公司來節(jié)省稅收
離岸中心大致分為三類:
一是不征收企業(yè)所得稅或個人所得稅，而是代替財產稅、關稅，如英屬維爾京群島、百慕大群島;
一如中國香在香港和新加坡，當?shù)厮枚惏凑＠收魇眨珡墓咀缘匾酝庹魇盏乃枚惡苌倩虿徽魇?，而且不征收流轉稅，這為外國人在當?shù)卦O立公司并在海外獲利提供了有利條件。
另一個國家，如盧森堡，對本國和外國收入都征稅，但為外國人建立當?shù)貙嶓w以支持某些外國企業(yè)創(chuàng)造了一個非常有利的制度。
企業(yè)還是根據(jù)自己的需要選擇自己的離岸注冊注冊公司，當然選擇專業(yè)的代理注冊機構會事半功倍。
2. 充分利用雙邊稅收協(xié)定和相關稅收優(yōu)惠政策
兩國/地區(qū)為協(xié)調彼此間的稅收分配關系而簽訂的稅收協(xié)議，主要是為了消除跨境企業(yè)在兩地開展業(yè)務時的重復征稅，同時達到穩(wěn)定稅收待遇、適當降低稅率、防止偷稅漏稅的目的。
對于企業(yè)來說，可以利用具體協(xié)議的內容進行一定的變更。
如《內地與香港特別行政區(qū)關于避免對所得重復征稅和防止偷稅漏稅的安排》(國水漢[2006]884號)對股息收入、股權轉讓收入、特許權使用費等作出了相關規(guī)定
外商投資公司向外國股東派發(fā)股息時，境內稅務局要求外國公司在匯出股息前扣除20的企業(yè)所得稅。但如果股東是香港公司，預扣稅稅率將降至10。如果香港公司擁有25股及以上股份，預扣稅稅率將降低至5......
3.根據(jù)不同業(yè)務/需求建立不同類型的海外公司
①金融公司
如果在海外設立金融公司，就可以在購買證券投資或房地產時，將資金轉移到金融公司，從而減少稅金。
②投資公司
投資公司一般可以分為三類，一類是集團成立的投資公司，一類是私募投資公司，最后一類是離岸基金公司的形式。
海外公司通常被用來管理對子公司和附屬公司、上市公司和私營公司以及合資企業(yè)的投資。
在許多情況下，特殊投資的資本增值是不納稅的。另一方面，通過在與締約國簽訂雙邊稅收協(xié)議的非稅或低稅司法管轄區(qū)設立的公司，可以顯著降低股息的預扣稅。
③服務公司
在國外設立服務公司可以由服務公司支付，從而避免了高稅收國家征收的企業(yè)所得稅。
④貿易公司
外貿公司的成立可以用來進行交易。通過將外國公司引入到企業(yè)的貿易中，可以獲得減稅的機會。
4. 使用“導管法”混合
例如，A公司在美國一直與C公司有業(yè)務往來，并取得了一定的營業(yè)收入和利潤。A公司還根據(jù)獲得的營業(yè)收入和利潤向當?shù)卣{稅。
如果現(xiàn)在換成A公司和香港離岸公司B(其實是用A A)進行中轉，再由B公司到A公司購買貨物賣給美國的C公司，因為只反映了A公司的一小部分收入和利潤，其余大部分收入和利潤都反映在B公司身上，這樣A公司的稅收就大大降低了。如果B公司申請的離岸免稅得到稅務局批準，則無需繳納利得稅。
這是典型的所謂“管道公司”(香港離岸公司)的稅務籌劃，但值得注意的是，根據(jù)現(xiàn)行的登記登記制度，申請離岸豁免的申請人可能也須在實際營業(yè)地點繳稅。
總之，企業(yè)投資市場，尤其是在海外跨境投資，考慮的因素應該更多，稅收是投資計劃中最復雜的部分，建筑建筑的過程，是否享受稅收優(yōu)惠條約，包括地方稅收對所得、股息、利息的所得稅代扣代繳，海外投資項目的海外利潤應以何種形式返回中國?
鄭州注冊離職岸公司從事財稅多年
按照順佳的說法，離岸公司一般是指在離岸法律范圍內設立的有限責任公司或有限責任公司。當?shù)卣畬@些公司不征收任何稅收，只收取少量的年管理費，所有主要的銀行都認可這些公司，方便他們的銀行賬戶和金融業(yè)務。具有保密性高、減輕稅收負擔、無外匯管制三大特點。
離岸公司的作用:
1. 開立境外賬戶，方便收結匯;
2. 利用離岸公司避稅;
3.利用離岸公司名稱自由、注冊方便、經驗范圍不受限制的特點，去做在中國不易操作的事情;
4. 利用離岸公司在海外空殼上市;
5. 以知名度為離岸公司樹立品牌;
6. 國內企業(yè)要進入市場，必須注冊離岸公司。
離岸注冊的五個集中領域:
西歐:主要包括盧森堡、馬恩島、澤西島、瑞士、直布羅陀、列支敦士登等。
中東群：主要包括巴林群島，主要中心是巴林；
加勒比集團:主要中心有百慕大群島、巴哈馬群島、開曼群島、巴拿馬等;
東亞集團:主要包括香港、新加坡等
南太平洋集團;主要包括瑙魯?shù)?/p>
其中，近年來最受歡迎的離岸注冊地有:香港、英國、BVI、開曼群島、塞舌爾、馬歇爾、薩摩亞、巴拿馬、百慕大、紐埃、內華達、新加坡、伯利茲等。
常見的離岸公司:
1. 香港離岸公司:注冊費4600元，5-7個工作日;
2. 英國離岸公司:注冊費3300元，5-7個工作日;
3.美國離岸公司:注冊費4800元，申請日期半個月;
4. 新加坡離岸公司:注冊費9800元，一周;
5. 迪拜離岸公司:注冊費15萬元，一個月;
離岸公司;塞舌爾離岸、開曼離岸、文萊離岸等。
離岸公司的選擇準則:
1. 境外注冊地的政治經濟應該是穩(wěn)定和平的
2. 要有健全的專業(yè)中介機構
3.當?shù)亟煌ū憷?，交通發(fā)達
5. 立法貼近時代，靈活，有利于離岸公司的注冊。
事實上，有很多國家可以記錄離岸公司。您可以根據(jù)自己的需要進行選擇，但是您必須了解注冊流程以及需要準備的信息。
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