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關(guān)于XXXX開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司企業(yè)實地核查的整改報告
2010年6月13日，各位專家本著服務企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對企業(yè)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)運營、文件記錄等進行了全面檢查。在檢查過程中，核查組依據(jù)《復混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》對企業(yè)的生產(chǎn)、檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備、管理制度和執(zhí)行記錄、檢驗標準及檢驗報告等做了詳細核查，并針對企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了寶貴意見。
公司領(lǐng)導高度重視此次生產(chǎn)許可證實地核查工作，組織召開了專門會議通報核查結(jié)果，并召集公司生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量管理的相關(guān)領(lǐng)導認真分析原因、制定了明確的整改措施，責成專人負責整改工作，并監(jiān)督落實到位。此次整改工作由XXXX開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司XXX常務副總親自領(lǐng)導，公司研發(fā)中心主任兼總經(jīng)理助理XX教授負責整改工作的落實，為此成立了生產(chǎn)許可證實地核查整改領(lǐng)導小組，由XXXX開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司廠長擔任組長，主管質(zhì)量工作副廠長、主管生產(chǎn)工藝副廠長擔任副組長，具體負責整改工作的實施。
企業(yè)認真按照核查組的意見和要求進行整改，現(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報如下：
公司一直以來十分重視對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控，每一環(huán)節(jié)均有相應的質(zhì)量操作規(guī)程及質(zhì)量記錄。但由于工廠管理缺乏相關(guān)知識和經(jīng)驗，一直以來對于質(zhì)量的考核工作僅有生產(chǎn)記錄可以反映。此次實地核查，對公司的質(zhì)量考核提出了具體要求。主管質(zhì)量廠長根據(jù)班組長日常相關(guān)記錄，對質(zhì)量考核的各項指標進行了匯編匯總。通過核查組的指導，今后公司將重視并不斷完善質(zhì)量考核記錄，并將其作為企業(yè)質(zhì)量管控的一項重要指標進行定期抽查和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理全面、有效。（見附件1：XXXX開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司2010年質(zhì)量管理考核記錄）
公司未制定2010年設(shè)備維護、維修計劃。此次核查組進行實地核查，只看到了公司的設(shè)備維護、維修相關(guān)記錄，但并未查閱到企業(yè)2010年設(shè)備維護、維修計劃。通過核查組的詳細指導，公司相關(guān)負責人明確了建立并制訂設(shè)備維護及維修計劃的重要性。企業(yè)對設(shè)備維護、維修進行記錄，目的除了記錄設(shè)備運行情況外，更重要的是方便企業(yè)根據(jù)設(shè)備運行情況，對易于損耗的零件做到定量庫存，對于經(jīng)常性的故障點做到迅速判斷，這樣可以將設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證企業(yè)設(shè)備的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的始終如一。為此企業(yè)根據(jù)上一年度設(shè)備保養(yǎng)、運行情況，制訂了2010年設(shè)備維護、維修計劃，進而保證2010年秋季肥料生產(chǎn)的順利進行。（見附件2：XXXX開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司2010年設(shè)備維護和維修計劃）
GB/T8571、GB/T8170為過期標準。針對此項不符合項，公司已購買了最新的GB/T8571-2008復混肥料實驗室樣品制備標準和GB/T8170-2008極限數(shù)值的表示方法和判定方法標準，并將最新標準下發(fā)到涉及的部門，要求各相關(guān)部門近期盡快召開內(nèi)部會議，組織人員討論學習新的標準。（見附件3：GB/T8571-2008和GB/T8170-2008受控文件復印件）
未對原材料氯化鉀供方進行評價，無供方檔案。公司已建立了青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司的檔案，保存了該公司的營業(yè)執(zhí)照、檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)，并補充對該公司的供方評價，列入合格供方名單中。（見附件4：青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司供方檔案目錄及供方評價）
生產(chǎn)管理制度不完善，無工藝指標等內(nèi)容。企業(yè)的《生產(chǎn)管理制度》制定于2005年，此后一直未做大幅修改。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)代化程度的不斷提高，原有《生產(chǎn)管理制度》暴露出較多的缺陷和不足，例如現(xiàn)有生產(chǎn)管理制度中，缺乏工藝指標等內(nèi)容。針對此項不合格項，公司召集主管生產(chǎn)及工藝的負責人、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員進行討論研究，結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)情況及設(shè)備情況，重新修訂并完善了《生產(chǎn)工藝管理制度》，增加了工藝指標等相關(guān)內(nèi)容。今后，企業(yè)還將不斷根據(jù)實際情況，對生產(chǎn)管理制度進行修訂和完善，并在全廠范圍內(nèi)組織學習，認真將制度的貫徹和執(zhí)行落到實
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